Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Редакционные советы журналов
Журналы
Архив журналов
Авторам
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Главная » Система качества издательства "Анкил"

Экз. №  1

Общество с ограниченной ответственностью «АНКИЛ»

           Утверждаю
    Генеральный директор ООО «АНКИЛ»
    ____________________ Юлдашев Р.Т.
    «30» мая 2016 г.



РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

(новая редакция)

г. Москва

Юридический статус

ООО «Анкил» имеет статус юридического лица и организационную структуру, соответствующую требованиям действующего законодательства.
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Анкил».
Сокращенное наименование: ООО «Анкил».

Местонахождение, реквизиты и контакты

Общество с ограниченной ответственностью «Анкил»:
Юридический адрес: 105005, г. Москва, Елизаветинский пер., д.6, офис 23
Фактический адрес: 105005, г. Москва, Елизаветинский пер., д.6, офис 23
Телефон /факс: (499) 265-37-18, 267-75-73
Сайт:  www.ankil.info;   e-mail:  info@ankil.info 
ИНН / КПП                          7709078120 770901001
ОГРН                                 1037739351539
Расч./ счёт №                    40702810300910001206
Корр./ счёт №                    30101810145250000411
Наименование банка        Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК                                    044525411
ОКПО                                 26940442
ОКВЭД                               22.11.1     22.12     22.13     22.15     22.25 

Адрес и реквизиты ООО «Анкил» имеются на всех официальных бланках организации, в рекламно-информационных материалах о деятельности организации и оказываемых услугах, а также визитных карточках работников.

1. Управление Руководством по качеству

1. За разработку и внесение изменений в «Руководстве по качеству» несет ответственность заместитель генерального директора ООО «Анкил».
2. «Руководство по качеству» утверждается Генеральным директором ООО «Анкил» и вводится в действие приказом по организации.
3. Все экземпляры «Руководства по качеству» пронумерованы, зарегистрированы и выдаются под роспись.
4. Хранение «Руководства по качеству» осуществляется в порядке, установленном для документов ООО «Анкил». Не допускается хранение и пользование «Руководством по качеству» в локальной компьютерной сети. «Руководство по качеству» имеет сквозную порядковую нумерацию листов.
5. Необходимость внесения изменений в «Руководство по качеству» определяется представителем руководства по качеству -  заместителем генерального директора и производится в установленном порядке.
6. При изменении в графах "Изменение" форматов заменяемых и новых листов «Руководства по качеству» указывается номер изменения.
7. Периодическая проверка «Руководства по качеству» производится не реже одного раза в год.
8. За изъятие предыдущего издания отвечает заместитель генерального директора.

Ознакомление с «Руководством по качеству»
• генеральный директор;
• первый заместитель директора;
• личный состав организации.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие положения

    Настоящее «Руководство по качеству» устанавливает политику и цели в области качества, ответственность руководства, а также содержит описание системы менеджмента качества ООО «Анкил» и процессы взаимодействия внутри организации.
Для осуществления деятельности организации и удовлетворения запросов потребителей в услугах, отвечающих по качеству законодательным и нормативным требованиям, в ООО «Анкил» внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Действие системы менеджмента качества, описанной в настоящем «Руководстве по качеству» распространяется на услуги по осуществлению издательской деятельности.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем «Руководстве по качеству» использованы ссылки на стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001.     Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2001.     Системы менеджмента качества. Требования.

3. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

3.1. Общие требования
Для эффективной деятельности ООО «Анкил» и системы менеджмента качества, и также для удовлетворения требований потребителей услуг организации предусматривается следующие процессы: планирование качества, контроль и улучшение качества.
Ответственность за управление процессами, выполнение требований по качеству и организацию корректирующих действий несет заместитель генерального директора ООО «Анкил». Управление процессами выполнения работ и/или предоставления услуг потребителям предусматривает наличие документированных процедур ООО «Анкил», как основы системы менеджмента качества.
3.2 Требования к документации
3.2.1 Общие положения
Процедуры могут быть реализованы в виде разделов (приложений) «Руководства по качеству», на которые имеются ссылки в «Руководстве по качеству».
«Руководство по качеству» ООО «Анкил» включает Политику в области качества, описание и структуру системы менеджмента качества.
Построение и состав «Руководства по качеству» соответствует применимым к специфике деятельности ООО «Анкил» положениям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Отдельные наименования разделов «Руководства по качеству» имеют отличие от аналогичных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2001, что учитывает специфику этих элементов системы в условиях деятельности организации.
Ответственность за соответствие содержания «Руководства по качеству» Политике в области качества и его своевременный пересмотр, за разработку и актуализацию «Руководства по качеству» несет заместитель генерального директора.
Порядок управления «Руководством по качеству» установлен в разделе «Введение».
3.2.2. Управление документацией
Порядок управления документацией системы менеджмента качества установлены в соответствии с нормативными документами и ГОСТ, принятые в РФ, которые устанавливают требования к разработке, оформлению, согласованию, введению в действие, регистрации, изменению (пересмотру), отмене, а также порядок учета и хранения документов, включая документы системы менеджмента качества, которые подлежат актуализации.
Внутренняя документация системы менеджмента качества анализируется, утверждаются, вводится в действие и изменяется уполномоченным сотрудником, который несет ответственность за ее соответствие требованиям нормативным документам и ГОСТ, принятыми в РФ, сохранность и своевременную актуализацию.
При хранении документации обеспечивается предохранение их от потери, порчи или повреждения, а также их легкий поиск. При необходимости обеспечиваются требования конфиденциальности.
3.2.3. Управление записями
Для подтверждения соответствия установленным требованиям работ и услуг, а также эффективности действия системы менеджмента качества управляются в установленном порядке следующие записи:
- договоры (контракты);
- документация, содержащая записи и результаты выполнения работ и/или оказания услуг потребителям (заявки, журналы, реестры, программы, протоколы, отчеты, акты, свидетельства, сертификаты и т.п.);
- данные о персонале, документация по повышению квалификации, подготовке и аттестации персонала.

Порядок управления записями.
Записи могут быть в письменном виде и в виде данных на компьютерных носителях.
Записи должны быть четкими и храниться в архивах в условиях, обеспечивающих их доступность и восстанавливаемость.
Требования по обеспечению конфиденциальности при хранении записей устанавливаются документацией системы менеджмента качества.
Доступ к архивам и документам разрешен только персоналу ООО «Анкил», доступ посторонних лиц допускается с разрешения руководителя организации.
Срок хранения записей о качестве установлен в документации системы менеджмента качества. Если срок хранения не установлен в соответствующих документах, они хранятся не менее трех лет.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

Цели в области качества.

Основной целью ООО «Анкил» в области качества является удовлетворение требований заказчика по выполнению издательских работ в соответствии с договорными обязательствами.
Цели политики в области качества.

Целью политики в области качества является достижение и поддержание высокого уровня организации и проведения редакционных, издательских и полиграфических работ.
Реализация этой политики осуществляется внедрением системы менеджмента качества работ (услуг), устанавливающей организационные и административные процедуры, распределение ответственности и полномочий, кадровый состав, ресурсы и организация их контроля.
Для достижения целей заявленной политики качества используются следующие ресурсы:
•    технические ресурсы, включающие: все необходимое оборудование, производственные помещения, оргтехнику и транспорт;
•    квалифицированный персонал, компетентный в вопросах организации и проведении полиграфических работ.
4.1. Обязательства руководства
Разработка стратегических целей ООО «Анкил» осуществляется руководством по основному направлению деятельности в зависимости от законодательных и нормативных требований, нужд и запросов потребителей, положения на рынке услуг.
Политика в области качества официально формулируется  руководством, и доводится до сведения всех работников организации.
Система менеджмента качества является частью системы управления организацией. Руководством ООО «Анкил» установлены обязательства по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также ее постоянному улучшению на всех уровнях управления в соответствии с ответственностью и полномочиями.
Обеспечение разработки целей в области качества и планирование обеспечения ресурсов для их реализации осуществляется в установленном порядке посредством планирования.
Проведение анализа со стороны руководства является основой для постоянного улучшения результативности системы менеджмента качества.
4.2. Ориентация на потребителя
ООО «Анкил» в своей деятельности ориентируется на выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации и разработанных на его основе правил, процедур и нормативов, которые определяют требования к качеству выполняемых работ и предоставляемых потребителям услуг.
Основные принципы деятельности ООО «Анкил», направленные на удовлетворение государственных интересов, соблюдение законов Российской Федерации в области защиты прав потребителей, а также оказание потребителям услуг соответствующего качества, установлены руководством организации в области Политики качества.
Определение требований и нужд потребителей осуществляется руководством и персоналом организации в процессе анализа требований, возникающих во время выполнению услуг.
4.3. Политика в области качества
Политика в области качества ООО «Анкил» входит составной частью в «Руководство по качеству» и подписывается генеральным директором.
Соответствие Политики в области качества стратегическим целям ООО «Анкил» и запросам потребителей обеспечивается при ее рассмотрении руководством на основе анализа эффективности работы организации и результативности системы менеджмента качества.
Политика в области качества вводится в действие приказом по организации об утверждении «Руководства по качеству» и ежегодно рассматривается при проведении анализа со стороны руководства действующей системы менеджмента качества.
Изменение Политики в области качества осуществляется приказом по организации с последующей корректировкой «Руководства по качеству» (по необходимости).
Политика в области качества доводится до всех работников ООО «Анкил» путем ознакомления с документом и подтверждением факта ознакомления подписью в «Листе ознакомления».
4.4. Планирование
4.4.1 Цели в области качества
Руководством ООО «Анкил» определены цели в области качества на уровне всей организации, а также по ключевым процессам деятельности организации.
Система планирования ООО «Анкил» обеспечивает выполнение функций организации, ее жизнедеятельность и развитие в соответствии с поставленными целями и требованиями рынка.
Цели в области качества, вытекающие из принятой Политики, реализуются через планирование.
Плановыми показателями качества работы ООО «Анкил» являются:
- объем изданной литературы и иной полиграфической продукции;
- отсутствие рекламаций, нареканий и замечаний со стороны организаций-заказчиков.
4.4.2 Планирование, создания и развития системы менеджмента качества.
Планирование, создания и развития Системы менеджмента качества осуществляется руководством ООО «Анкил», которая формируется и подкладывается ежегодно  заместителем  генерального директора.
Система менеджмента качества ООО «Анкил» рассматривается и утверждается генеральным директором. Процедура предусматривает, при необходимости, возможность внесения изменений. Она охватывает ключевые процессы деятельности ООО «Анкил» и включает мероприятия, необходимые для достижения целей в области качества. Процедура формирования и принятия Системы менеджмента качества обеспечивает его связь с другими планами организации и выделение ресурсов для ее реализации.
Достижение установленных целей в области Системы менеджмента качества рассматривается в ходе ежегодного анализа со стороны руководства ООО «Анкил».
Системы менеджмента качества включает в себя следующие данные:
годовой план оснащения издательства измерительными приборами, оргтехники и программным обеспечением;
годовой план обучения, аттестации и/или повышения квалификации сотрудников;
годовой план выпуска журналов, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии;
годовой план издания финансово-экономической литературы.
4.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией
4.5.1    Ответственность и полномочия
4.5.1.1 Генеральный директор ООО «Анкил» осуществляет руководство деятельностью организации и несет ответственность за функционирование и совершенствование Системы менеджмента качества, включая:
- определение политики в области качества и обязательств по ее реализации;
- выделение необходимых финансовых и материальных ресурсов для обеспечения требований к качеству;
- проведение ежегодного анализа Системы менеджмента качества.
4.5.1.2     Заместитель директора осуществляет руководство по закрепленным направлениям деятельности, несет ответственность за соблюдение в организации политики в области качества, выполнение обязательств по ее реализации и требований по качеству, включая:
- выполнения требований Системы менеджмента качества и управления процессами по направлениям деятельности;
- обеспечение разработки целей в области качества, необходимых для выполнения требований полиграфических работ;
- организацию проведения корректирующих и предупреждающих действий для устранения несоответствий при проведении полиграфических работ;
- представление Генеральному директору предложений по выделению ресурсов для обеспечения качества выполняемых полиграфических услуг;
- организацию регулярной проверки и актуализации документации системы менеджмента качества;
- организацию своевременного рассмотрения претензий (замечаний) поступивших от организаций-заказчиков по выполнению полиграфических работ;
- осуществление корректирующих и предупреждающих действий для предотвращения и устранения несоответствий при проведении полиграфических работ;
- осуществление подбора персонала необходимой квалификации и его переподготовку.
4.5.1.3    Персонал ООО «Анкил» несет ответственность за качество выполнения полиграфических работ в соответствии с должностными инструкциями, соблюдение обязательств в области качества и требований Системы менеджмента качества.
4.5.1.4     Заместитель директора несет ответственность за разработку и совершенствование Системы менеджмента качества ООО «Анкил», включая:
- разработку и актуализацию «Руководства по качеству» ООО «Анкил»;
- сбор данных о функционировании Системы менеджмента качества и их представление руководству организации для анализа, корректирующих действий и улучшений.
4.5.1.5    Для каждой должности в ООО «Анкил» имеется должностная инструкция. Должностная инструкция определяет квалификационные требования, обязанности, права и ответственность работника, назначенного на должность.
Персонал (при приеме на работу) ООО «Анкил» знакомится со своими должностными инструкциями под роспись в экземплярах, находящихся у сотрудника Отдела кадров.
4.5.1.6    Ответственность и полномочия персонала ООО «Анкил» по отдельным элементам Системы менеджмента качества устанавливается в разделах настоящего «Руководства по качеству».
4.5.2 Представитель руководства
Ответственность и полномочия по разработке, внедрению и поддержанию Системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и настоящего «Руководства по качеству» возложены на заместителя Генерального директора, включая:
- обеспечение результативности Системы менеджмента качества;
- выявление и доведение до сотрудников требований потребителей и любых проблем, касающихся качества;
4.5.3    Внутренний обмен информацией
Система обмена информацией между сотрудниками включает:
- организацию делопроизводства;
- организацию внутренней информационной деятельности;
- организацию контроля исполнения выполнения договорных обязательств сотрудниками организации.
Организация делопроизводства в ООО «Анкил» обеспечивает обработку, подготовку, прохождение и хранение документов и корреспонденции как поступающей, так и исходящей.
Организация внутренней информационной деятельности включает обеспечение руководителя и сотрудников организации информацией, необходимой для эффективного выполнения и гарантии соответствия  полиграфических работ требованиям к качеству.
4.6 Анализ со стороны руководства
4.6.1. Общие положения
Отчет о результатах анализа системы менеджмента качества за год подготавливается  заместителем генерального директора ООО «Анкил». Анализ со стороны руководства ООО «Анкил» результативности Системы менеджмента качества осуществляется ежегодно в январе года, следующего за отчетным.
4.6.2 Входные данные для анализа
При анализе рассматривается и оценивается соответствие деятельности организации требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО серии 9001-2001 и достижение поставленных целей в области качества за год.
Входными данными для анализа являются:
- результаты работы за год;
- результаты анализа замечаний и претензий потребителей услуг;
- результаты оценки финансовых аспектов функционирования Системы менеджмента качества.
4.6.3. Выходные данные анализа
По итогам рассмотрения и обсуждения отчета о функционировании Системы менеджмента качества за год Генеральным директором принимается решение об оценке результативности Системы менеджмента качества, степени достижения целей в области качества за прошедший год.
Для повышения результативности Системы менеджмента качества разрабатывается комплекс мероприятий, определяется потребность в ресурсах.

5. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

5.1 Обеспечение ресурсами
Для обеспечения требований к качеству работ (услуг) и реализации целей в области качества в ООО «Анкил» имеются следующие ресурсы:
- человеческие ресурсы (персонал, подобранный, подготовленный и аттестованный в соответствии с квалификацией);
- инфраструктура (информационные ресурсы, производственные помещения,  оборудование, оргтехника и транспорт и т. д.);
- финансовые ресурсы.
Выделение необходимых финансовых и материальных ресурсов для обеспечения качества и жизнедеятельности организации проводится по годовым планам. Все затраты, включая затраты на качество, анализируются руководством ООО «Анкил». Организацию работы по управлению финансовыми и материальными ресурсами в ООО «Анкил» осуществляет бухгалтерия.
5.2 Персонал
5.2.1 Общие положения
Персонал подбирается в соответствии с квалификацией, установленной согласно должностным инструкциям. Ответственность за подбор персонала необходимой квалификации несет руководитель ООО «Анкил».
Вновь принимаемые на работу специалисты проходят соответствующий инструктаж, обучение, аттестацию (по необходимости).
5.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка.
Потребность в персонале ООО «Анкил» определяется по результатам анализа объема и специфики выполненной полиграфических работы.
Требования к подготовке персонала ООО «Анкил» определяется квалификационными требованиями, установленными в должностных инструкциях работников.
Планирование подготовки персонала осуществляется на базе анализа потребностей в обучении, подготовке и работников по мере необходимости.
Ответственность за соответствие квалификации работников несет заместитель генерального директора ООО «Анкил».
Сохранность информации, как на бумажных, так и электронных носителях обеспечивается:
- расположением документации и компьютеров в помещениях, где в рабочее время постоянно находится персонал;
- применением кодов и паролей, предусмотренных компьютерными программами, для документов, хранящихся в компьютерах;
- размещением документации и данных в помещениях специально оборудованных архивов, где строго ограничено пребывание посторонних лиц.
Сохранность информации автоматизированной системы управления обеспечивается соответствующими техническими средствами.
5.3.2 Здания, сооружения, оборудование и другое имущество
Поддержание в надлежащем состоянии помещений, оборудования, транспорта и т.д. в ООО «Анкил» осуществляется персоналом в соответствии с функциональными обязанностями, установленными в должностных инструкциях. Ответственным за поддержанием в надлежащем состоянии помещений, оборудования, имущества и транспорта является  заместитель генерального директора
5.4. Производственная среда
Производственные помещения в ООО «Анкил» должны соответствовать требованиям санитарных норм и правил, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.
Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности в ООО «Анкил» осуществляет заместитель генерального директора.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

6.1. Планирование реализации продукции
Процессы, которые оказывают непосредственное влияние на качество работ (услуг), результаты деятельности и эффективное функционирование  ООО «Анкил», выделяются и планируются. Фаза планирования качества процессов выполнения работ и/или предоставления услуг потребителям согласовывается с  Системой менеджмента качества.
Планирование качества процессов выполнения работ определено в документации Системы менеджмента качества (Руководстве по качеству).
Управление процессами, непосредственно влияющими на качество, осуществляется и применяется ко всем основным направлениям деятельности ООО «Анкил».
Ответственность за планирование, контроль и совершенствование качества в каждом процессе выполнения полиграфических работ возложена на заместителя генерального директора.
6.2 Процессы, связанные с потребителями
6.2.1    Определение требований, относящихся к продукции
При определении требований потребителей к качеству выполнения полиграфических работ, применительно к специфике деятельности ООО «Анкил»,  устанавливается:
- соответствие требований потребителей законодательным актам и НД, относящихся к работам по издательской деятельности;
- наличие субподрядных организаций, сторонних организаций или специалистов для выполнения полиграфических работ;
- требования, не определенные потребителем, но необходимые для выполнения полиграфических работ  в соответствии с действующим законодательством.
Определение требований потребителей в полном объеме осуществляется в процессе анализа требований потребителей.
Ответственность за анализ требований потребителей и контроль выполнения работ несут заместитель директора и руководитель отдела предпечатной подготовки.
6.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
До принятия решения о подписании договора (контракта) или выполнении заявки они анализируются руководством ООО «Анкил» для того, чтобы:
- требования Заказчика были определены соответствующим образом и документированы;
- любые требования, отличающиеся от содержащихся в договоре, были по возможности удовлетворены или в договор внесены соответствующие поправки;
- специалисты ООО «Анкил» располагали возможностью выполнить договор в полном объеме.
Анализ договора включает следующие основные элементы:
- определение требований Заказчика в отношении предлагаемой полиграфической услуги;
- определение возможных неустановленных заказчиком специфических требований к работам и услугам, которые могут повысить их качество, и полноту, а также удовлетворенность заказчика;
- подтверждение способности специалистов ООО «Анкил» удовлетворить требования к объему и качеству услуги;
- обсуждение с Заказчиком стоимости услуги и объяснение взаимосвязей между услугой, ее предоставлением и стоимостью.
В результате анализа устанавливаются лица, ответственные за выполнение и организацию полиграфических  работ (включая непосредственных исполнителей), определяются необходимые ресурсы, требуемые для проведения работ.
6.2.3 Связь с потребителями
Информация о полиграфических работах и услугах, оказываемых ООО «Анкил», доводится до потребителей посредством установленных каналов связи, информационно-справочной и рекламной информации.
Любые изменения, внесенные в договор, согласовываются заказчиком и документируются.
Изменения или дополнения вносятся во все экземпляры договора. Все изменения и дополнения подлежат идентификации и хранению вместе с договором.
Обратная связь с потребителями по каналам связи, рассмотрение апелляций, жалоб и претензий потребителей по результатам работ (услуг) осуществляется в установленном порядке и документируются.
6.3 Проектирование и разработка
Область распространения настоящего «Руководства по качеству» не включает требования системы менеджмента качества к проектированию и разработке.
Данный пункт включен для сохранения нумерации, принятой в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001.
6.4. Закупки
6.4.1. Процесс закупок
Предметом закупок ООО «Анкил», к которым применяются положения данного раздела, являются:
- услуги менеджеров типографий, привлекаемых для выполнения работ из других организаций на основе срочных трудовых договоров;
- нормативная, юридическая и бухгалтерско-финансовая документация, а также услуги по ее актуализации;
- аренда полиграфического оборудования;
- материалы, необходимые для обеспечения основных процессов полиграфических работ  (бумага, расходные материалы и т. д.).
Ответственность за выбор поставщиков и контроль выполнения работ несет заместитель генерального директора.
Ответственность за организацию работы с поставщиками ООО «Анкил» несет Генеральный директор.
6.4.2 Информация по закупкам
Возможности поставщиков определяются до заключения с ними контракта на основе анализа ранее выполненных ими работ, услуг, поставок и оценки их персоналом ООО «Анкил».
Оформление поставок, работ и услуг, требующихся от поставщиков, производится в виде контракта (договора). Контракт (договор) содержит перечень работ, на которые уполномочен поставщик, их сроки и стоимость, ответственность, требования по соблюдению конфиденциальности и применяемые НД, порядок разрешения споров.
Оформление и заключение контрактов (договоров) в установленном порядке осуществляется лицами ООО «Анкил».
6.4.3 Верификация закупленной продукции
Если имеется необходимость оценки возможностей поставщика и контроля хода работ или испытаний по месту нахождения поставщика, это должно быть оговорено в документах на закупку. При этом должны быть подтверждены требования конфиденциальности, касающиеся работ, выполняемых поставщиком для других заказчиков.
Окончательный контроль результатов работ (услуг), проведенных сторонними и внештатными экспертами (специалистами), осуществляет персонал ООО «Анкил» на соответствие требованиям договора или контракта.
Проверка закупленных расходных материалов и оборудования осуществляется по состоянию поставки и наличию документов, подтверждающих их качество.
6.5. Проведение работ (оказание услуг)
6.5.1 Управление проведением работ
Управляемые условия при выполнении издательских и полиграфических работ в ООО «Анкил» включают:
- наличие законодательных актов, а также оперативной информации об их изменении или отмене;
- наличие подготовленного персонала;
- создание необходимой для выполнения требований к полиграфическим работам инфраструктуры и производственной среды;
- определение и анализ требований потребителей;
- обеспечение контроля в процессе выполнения полиграфических  работ.
Качество услуг по консультированию потребителей ООО «Анкил» обеспечивается квалификационным уровнем консультирующих специалистов.
6.5.2 Валидация процессов проведения работ (аккредитация)
При подготовке к аккредитации (переаккредитации) определяются и оцениваются:
- состав и квалификация персонала;
- оснащение соответствующим оборудованием и обеспечение ресурсами;
- наличие нормативной документации и процедур выполнения работ.
Ответственность за своевременную подготовку и проведение аккредитации (переаккредитации) несет заместитель генерального директора.
Хранение документации, подтверждающей проведение всех процедур, связанных с аккредитацией (переаккредитацией) осуществляется в архиве ООО «Анкил».
6.5.3 Идентификация и прослеживаемость
Идентификация и прослеживаемость при проведении полиграфических работ обеспечивается соблюдением требований НД:
ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия на бумагу»;
ГОСТ 7.84-2002 «СИБИД.  Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления»;
ГОСТ 7.0.3-2006 «СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и определения»;
ГОСТ 4.482-87 «Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение».
6.5.4 Собственность потребителей
Любые сведения и информация, полученные в ходе выполнения издательско-полиграфических работ, рассматриваются как конфиденциальные в соответствии с требованиями законодательства РФ.
6.5.5 Сохранение соответствия продукции
Для обеспечения соответствия продукции издательства предъявляемым к ней требованиям приказом генерального директора назначается один или (в случае необходимости) группа квалифицированных специалистов.

7. АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

7.1 Общие положения
Планирование и внедрение процессов контролирования, анализа и улучшения включает две фазы управления процессами Системы менеджмента качества – контроль качества и улучшение качества.
Контроль качества процессов выполнения издательско-полиграфических работ включает:
- внедрение системы мониторинга проведения предпечатной подготовки и полиграфических работ.
Процессы и элементы Системы менеджмента качества периодически контролируются  заместителем генерального директора ООО «Анкил» для проверки их соответствия установленным требованиям к качеству и целям в области качества.
Собранные информация и данные о функционировании процессов систематически анализируются в установленном порядке руководством Организации и является основой для планирования улучшений Системы менеджмента качества и использования благоприятных возможностей.
7.2 Мониторинг и измерение
7.2.1 Удовлетворенность потребителей
Основными источниками информации об удовлетворенности потребителей являются:
- жалобы и претензии потребителей. Сбор претензий ведется постоянно, в процессе согласования оригинал-макетов с заказчиками и при утверждении сигнальных экземпляров. Рассмотрение и анализ претензий проводится по мере их получения.
7.2.2 Внутренние аудиты (проверки)
Руководителем по внутренним проверкам в ООО «Анкил» является  заместитель генерального директора. Внутренние проверки Системы менеджмента качества проводятся в соответствии с годовой программой, анализируются и вводятся корректирующие действия по устранению несоответствий и их причин.
Цели, порядок планирования, проведения и документального оформления результатов внутренних аудитов (проверок) Системы менеджмента качества ООО «Анкил» разрабатываются и утверждаются в установленном порядке.
7.2.3 Мониторинг и измерение процессов
Специалисты Организации на основе системы показателей измерения процессов выполнения работ  потребителям, осуществляют их мониторинг и наглядное представление результатов в установленном порядке.
Сбор данных для анализа эффективности работы процессов осуществляется по всем направлениям деятельности ООО «Анкил», включая следующие основные источники информации:
- результаты контроля при выполнении полиграфических работ;
- результаты внутренних проверок;
- результаты мониторинга удовлетворенности потребителей.
Данные, полученные при мониторинге систематически анализируются на различных уровнях управления процессами.
7.3 Управление несоответствующей продукцией (услугой)
Несоответствующей продукцией (услугой) применительно к деятельности ООО «Анкил» являются нарушения установленного порядка издательско-полиграфических работ.
Управление несоответствующей продукцией (услугой) включает:
- выявление несоответствий, ошибок и т.д.;
- анализ несоответствий для определения целесообразных средств их устранения;
- устранение несоответствий.
Несоответствия в ООО «Анкил» выявляются:
- при анализе поступивших претензий, жалоб потребителей;
- при внешнем аудите Системы менеджмента качества;
- при внутреннем аудите Системы менеджмента качества;
Учет несоответствий производится:
- по письмам организаций-заказчиков и потребителей - в секретариате ООО «Анкил» с постановкой, в отдельных случаях, на контроль исполнения по решению генерального директора;
- по результатам внутренних проверок.
При поступлении в ООО «Анкил» документов, сообщающих о возможных несоответствиях, они регистрируются в секретариате в установленном порядке и передаются на рассмотрение заместителю генерального директора, который определяет непосредственного исполнителя для анализа и устранения (при необходимости) выявленного несоответствия и его причин.
Анализ и устранение несоответствия производится сотрудником, выполнявшим данную работу. Результаты анализа и принятые меры по устранению несоответствий сообщаются руководству организации и потребителю.
7.4. Анализ данных
При анализе Системы менеджмента качества с целью определения ее соответствия требованиям стандартов ИСО серии 9000 и эффективности функционирования систематически анализируются следующие данные:
- экономические и финансовые показатели деятельности Организации;
- отчеты о выполнении мероприятий Системы качества и других планов ООО «Анкил»;
- результаты внутренних проверок;
- результаты анализа уровня удовлетворенности потребителей и деловых партнеров.
Систематический анализ экономических и финансовых показателей деятельности ООО «Анкил» по мере необходимости.
Анализ выполнения мероприятий Системы качества осуществляется один раз в полгода для оценки достижения целей в области качества ООО «Анкил».
Анализ результатов внутренних проверок проводится заместителем генерального директора по каждой конкретной проверке и ежегодно при анализе со стороны руководства системы менеджмента качества.
Систематический анализ данных позволяет выявить благоприятные возможности для улучшения Системы менеджмента качества.
7.5. Улучшение
7.5.1 Постоянное улучшение
Постоянное улучшение Системы менеджмента качества осуществляется посредством:
- планирования;
- анализа со стороны руководства организации;
- реализации эффективных корректирующих и предупреждающих действий;
- анализа данных;
- использования благоприятных возможностей (конъюнктуры рынка, делового партнерства и т. д.).
Процесс постоянного улучшения включает:
- корректирующие и предупреждающие действия;
- анализ и оценку предложений по улучшению полиграфических работ и Системы менеджмента качества;
- планирование мероприятий по улучшению и ресурсов для их реализации;
- анализ и оценку эффективности мероприятий.
Особое внимание при анализе проблем (несоответствий) обращается на документированные процедуры, наличие необходимых ресурсов, квалификацию и компетенцию персонала.
7.5.2 Корректирующие действия
Корректирующие действия предпринимаются с целью устранения причин несоответствий и предупреждения их повторного появления. Необходимость в проведении корректирующих действий может определяться:
- результатами анализа жалоб и претензий потребителей, а также их удовлетворенности;
- результатами внутренних проверок;
- проблемами и несоответствиями, выявленными при проведении полиграфических работ,
- данными анализа со стороны руководства и т. д.
Процесс корректирующих действий включает:
- регистрацию проблем (несоответствий) в установленном порядке;
- анализ причин;
- разработку корректирующих действий;
- контроль выполнения и оценку эффективности корректирующих действий.
Корректирующие действия на уровне руководства ООО «Анкил» могут осуществляться при анализе и оценке результативности системы менеджмента качества, а также при наличии претензий и жалоб потребителей на несоответствующую полиграфическую работу и/или услугу.
Для обеспечения анализа информации по несоответствиям, выявленным в деятельности ООО «Анкил», а также проверки эффективности корректирующих действий, используются соответствующие документы и записи.
7.5.3 Предупреждающие действия
Предупреждающие действия предпринимаются с целью устранения причин потенциальных проблем (несоответствий) и предупреждения их появления. Необходимость в проведении корректирующих действий может определяться результатами анализа информации и данных.
Результаты анализа причин несоответствий реализуются в виде предложений по совершенствованию системы менеджмента качества, изменения или разработки новых Методик, рабочих документов, процедур по выполнению полиграфических работ и/или оказанию услуг.
Эти предложения после соответствующего рассмотрения могут быть включены в годовой «План по качеству» ООО «Анкил».
Решение о необходимых мерах по исключению и предупреждению появления несоответствия принимает руководитель, в компетенцию которого входит данная проблема.
Предпринимаемые предупреждающие действия могут быть в виде внеплановой внутренней проверки.